Amazon KDP podatki i rozliczanie (ebooki i książki na Amazon Kindle Direct Publishing). Zarobki, działalność gospodarcza, deklaracja podatkowa USA i inne.
Podatki z Amazon KDP i rozliczanie - to chyba jeden z tych tematów, które straszą początkujących sprzedawców na Amazon. Dostaję bardzo dużo podobnych wiadomości z pytaniami dotyczącymi tematu prowadzenia firmy i tego czy trzeba mieć działalność gospodarczą wydając książki i e-booki na Amazonie KDP. Rozumiem, że jest to jedna z najbardziej palących kwestii na samym początku, ponieważ startując nie mamy pojęcia jak to wszystko działa. Do tego Amazon jest tematem stosunkowo nowym i nieodkrytym. W tym poście odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania.
Czy trzeba rejestrować firmę sprzedając e-booki i książki na Amazon KDP?
Nie trzeba - książki i e-booki możesz publikować na Amazonie KDP jako osoba fizyczna. Jeżeli korzystasz z Kindle Direct Publishing to wydajesz książki elektroniczne i papierowe jako autor. Amazon Kindle Direct Publishing (w skrócie KDP) jest platformą, która sprzedaje i wysyła Twoje książki, obsługuje klienta, płaci podatki w USA, a Ty dostajesz tylko tantiemy, z których rozliczasz się w Polsce jako autor. Jest to zupełnie inna sytuacja niż w przypadku Amazona FBA i produktów fizycznych, gdzie należy posiadać swoją firmę i cały proces wygląda zupełnie inaczej.
Jak się rozliczać z urzędami przy publikacji książek na Amazonie?
Z tantiemów z książek (royalties) rozliczasz się raz w roku w PIT jako autor. Każde biuro księgowe pomoże Ci w tym za niewielką opłatą. Ja polecam Ci księgowość KDP, które obsługuje mnie oraz moją firmę. W żadnym wypadku nie rób tego na własną rękę i księgowość zostaw księgowym, gdyż samemu tylko stracisz czas i pewnie się pomylisz w wielu kwestiach. Zanim nie zaczniesz zarabiać to tematem się nawet nie przejmuj. Jak już zarobisz pierwsze kwoty na Amazonie to wtedy poszukaj po prostu biura księgowego w swojej okolicy, które Cię rozliczy.
Aby rozliczyć się np. za rok 2018 należy pobrać formę podatkową w panelu KDP. Forma za rok 2018 jest dostępna od 14 marca roku następnego. Formę należy pobrać i przekazać do osoby lub firmy, która dokona rozliczenia naszych podatków do końca kwietnia.
Amazon pobiera 10% podatku u źródła za sprzedaż książek przez KDP (czyli 10% jest już zapłacone np. w USA) i my w Polsce musimy zapłacić jedynie resztę/różnice ponad 10%. W formie podatkowej pobranej z KDP jest określona nasza sprzedaż książek (przychód brutto/Gross Income) oraz podatek zapłacony u źródła (Federal Tax Withheld). Forma podatkowa wyraźnie określa, że jest to przychód z tytułu praw autorskich (Copyright). Dokumenty otrzymane od KDP są przejrzyste i wyraźnie pokazują naszą sprzedaż brutto (Gross Income) oraz kwotę podatku pobranego u źródła (Federal Tax Withheld), dlatego rozliczenie w Polsce nie powinno przysporzyć problemów osobom zajmującym się tym zawodowo.
Polska posiada umowę z USA na temat unikania podwójnego opodatkowania, czyli Ty jako osoba sprzedająca książki przez KDP za granicą musisz odprowadzić w Polsce jedynie różnicę ponad 10% podatku, który został już pobrany i zapłacony automatycznie za granicą przez KDP.
Rozliczać się możesz jako osoba fizyczna, czyli nie potrzebujesz działalności gospodarczej. Wystarczy do końca kwietnia roku następnego rozliczyć się wg. zasady pokazanej powyżej.
41 replies to "Amazon KDP – podatki, księgowość i rozliczanie (ebooki i książki)"
To ja mam jeszcze pytanie. Skoro rozliczam się w PL a konto jest w Euro to kiedy przeliczam dochód na PLN? Muszę znać kurs Euro w dniu przelewu kasy od Amazon czy w dniu rozliczenia?
Hej, jeśli mam jednoosobową działalność gospodarczą (branża IT), to czy musze podać NIP na amazonie czy normalnie pesel, tak jakbym chciał sprzedawać jako osoba fizyczna. Z góry dzięki za odpowiedź.
Przy działalności również najlepiej rozliczać się na Amazon KDP jako osoba fizyczna, czyli podajesz PESEL i rozliczenie z KDP raz w roku w PIT.
Witam, może jesteś w stanie podpowiedzieć 🙂 jakie byłoby najlepsze rozwiązanie, mając jdg usługowa chciałabym spróbować z Amazon, czy można to podpiąć jakoś pod firmę czy można zarabiać jako osoba fizyczna poza działalnością? 🤔
Ja mam JDG i rozliczam się z Amazon KDP raz w roku w PIT i Ty też tak możesz – nie ważne czy masz JDG, etat etc.
Hej, mam problem przy złożeniu deklaracji podatkowej. Wpisuję adres Bielsko-Biala i jest komunikat, że jest problem z nazwa miasta. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?
Na Amazon KDP podajemy nazwy bez polskich znaków.
Trzeba mieć 18 lat?
Tak. Jeżeli masz mniej pozostaje konto na rodzica lub na kogoś zaufanego lub edukowanie się i czekanie na 18. 🙂
Hej, Mam pytanie dotyczące kwestii rozliczeń właśnie. Googlowałam, ale nie trafiłam na odpowiedź, Mieszkam w Polsce, tu będę odprowadzała podatki, ale ….. Czy do rozliczeń, wypłat mogę podać niemieckie konto bankowe? Czy Amazon nie zrobi z tego problemu?
Myślę, że możesz, ale konto zawsze mysi być na Twoje imię i nazwisko.
Ciekawie i śmiertelnie prosto prowadzona strona i kanał na Youtube. Znasz temat. To piękne tak prosto wyjaśniać. Może to będzie masło maślane z mojej strony. Ale – napisane jest, że w STANACH zapłacę jedynie 10 % podatku. Cieszy mnie to a w POLSCE różnicę podatku ponad te 10 % . Też brzmi prosto – ale czy to oznacza, że jeżeli osiągnę ileś tam tysięcy EURO /przykładowo/ to w POLSCE przekroczę wszelkie skale podatkowe, więc oskubią mnie więcej chyba niż te 10 %. Na stronie podatkowej naszego GOV piszą, że dochody się sumuje.Wtedy podlegam pod najwyższą skalę podatkową. Dzięki z góry za odpowiedź
Z USA nie zapłacisz już nic więcej, bo w PL faktycznie płacisz mniej niż 10% z USA. Jednak z rynków poza USA będziesz musiał zapłacić podatek, bo tam nie jest pobierany on automatycznie.
Hejka czy uzyskam od ciebe taka informacje kiedy moge spodziewac sie na moi koncie bankowym
kwoty od mojej sprzedanej ksiazki,zesztyu kiedy robia przelew tak mniej wiecej jak bym mogla wiedziec pozdrawiam
Hej, 2 miesiące po sprzedaży.
Jeśli prowadzi się JDG i chce się rozliczać z Kdp jako autor raz w roku to czy przy rejestracji podaje się NIP czy PESEL? Byłabym wdzięczna za odpowiedź.
Podajesz PESEL i rozliczasz się jako osoba fizyczna raz w roku – niezależnie czy masz JDG czy nie. 🙂
Dzięki! 🙂
Czy podawałeś NIP przy rejestracji w takim wypadku czy PESEL
Czy nadal można nie podawać peselu i mieć 30% zamiast 10% czy trzeba podać ten pesel?
Bez podania numeru podatkowego Amazon pobierze 30% podatku.
KDP nie chce obecnie publikować książek po polsku. Mam na myśli publikowanie samemu przez KDP. Czy KDP po wejściu amazon do Polski ma plany, aby to zmienić?
Pozdrowienia
Bogumil
Jak na razie Amazon KDP w tej sprawie milczy i nie ma żadnych nowych informacji.
Cześć! A co, jeśli prowadzę DG i chcę rozliczać KDP w jej ramach? Jak to jest? Wystawiam fakturę na Amazon? Dostaję od nich jakieś zestawienie?
Prowadząc DG wciąż możesz i powinieneś rozliczać się raz w roku jako autor – jest to tańsze i prostsze. Ja pomimo posiadania firmy również rozliczam się wyłącznie z praw autorskich.
A ile % od dochodu ktory mamy z amazona trzeba zapłacić w tym rozliczeniu rocznym. Wiem ze podatki polskie i amerykańskie się nie sumują wiec z góry możemy odjąć 10%?
a jak w taki przypadku wygląda kwestia podatku VAT? 0 jeśli prowadzę już JPK i jestem czynnym podatnikiem VAT to jak rozliczać VAT od takiej sprzedaży przez Amazon?
Amazon KDP (nawet jak masz JDG) rozliczasz jako osoba fizyczna poza firmą i nie ma VAT.
Tomku, a czy muszę odprowadzać podatek jeśli mój dochód z KDP za cały rok będzie wynosił poniżej 1000zł, np . 700zł ?
Cześć!
Dziękuję za ten artykuł 🙂 Jak wygląda sprawa podatków w przypadku osób poniżej 26 roku życia, które w Polsce są zwolnione z podatków?
Radzę zapytać księgowego, bo ja niestety wiem czy ulga do 26-go roku ma coś wspólnego z rozliczeniem praw autorskich z KDP. Sam zacząłem w wieku 31 lat. 🙂
I nie ma z tym problemu? Mnie wychodzi całe 4 zł do dopłaty i dziwi mnie to ze tak mało.
Nie znam Twoich obliczeń, ani zarobków ( do tego nie jestem księgowym i nie rozliczam siebie ani swojej firmy). 🙂
Hejka „M” chciałem spytać czy dowiedziałeś (aś) się co z tymi podatkami ?
Jaka jest stawka opodatkowania w Polsce po odjęciu 10% zapłaconego w USA? Czyli ile wynosi ta „reszta”?
Nie jestem księgowym i takie rzeczy rozlicza moja księgowość. Wychodzi jednak na to, że ta reszta wychodzi na minusie 🙂
Warto jednak wiedzieć ile można wydać miesięcznie z zarobionych tantiemów, a ile zostawić do zapłacenia podatku. Pozdrawiam!
Cześć, Mam pytanie zarabiam na amazon kdp i ACX, konto mam założone w Irlandii i na tamte konto bankowe przelewają mi miesięczne tantiemy za sprzedaż. Od jakiegoś czasu jestem w Polsce i nie chce przenosić swojego konta kdp i ACX do Polski z tego względu że nie mógłbym mięć konta do ACX (jest tylko dostępne w US. Kanadzie UK i Irlandii). Moje Pytanie dotyczy rozliczeń podatkowych. Czy powinienem rozliczać się w Irlandii na koniec roku czy mogę to zrobić Polsce? Dzięki.
Hej, przede wszystkim zalecam rozmowę z księgowym 🙂 Rozliczasz się wg mnie tam, gdzie jesteś rezydujesz, a to też chyba zależy od konkretnej ilości czasu jaki przebywasz w danym kraju, ale radzę zdecydowanie dopytać kogoś kto zajmuje się rozliczaniem.
Cześć! Bardzo ciekawy artykuł, dzięki! Zastanawiam się też nad Merch by Amazon – myślisz, że trzeba mieć działalność gospodarczą? Czy działa to podobnie do wersji „ebookowej” sprzedaży czy to coś zupełnie innego? Czy łatwiej jest się rozliczyć z ebooków? Z góry dziękuję Ci za opinię, ludzie mają całkowicie różne zdania na ten temat…
Hej, Merch by Amazon znam, ale nie zagłębiałem się w temat. Książki, eBooki i zeszyty to prawa autorskie i sprawa jest dość prosta. Co do Merch musisz doczytaj najlepiej na ich stronie.